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鹿城區文明辦2017年部門預算

2017年03月22日 來源: 鹿城區文明辦 作者: 發布者:鹿城區文明辦 字體:

  一、鹿城區文明辦概況

  (一)主要職能

  貫徹執行黨中央和省、市、區委關于精神文明建設各項方針、政策和部署,對全區精神文明建設工作進行指導、協調、檢查和督促。調查了解全區精神文明建設情況,研究分析新形勢下精神文明建設的新情況、新問題,及時向區精神文明建設指導委員會反映并提出建議。負責全區創建文明城市、文明城區、文明村(鎮)、文明行業、文明社區、文明單位、、文明工業園區、文明風景旅游區和軍(警)民共建等群眾性精神文明建設活動的組織、指導、協調、檢查和日常管理工作。負責指導群眾性精神文明創建活動中的思想道德教育工作,總結、交流和推廣精神文明建設先進經驗;組織從事群眾性精神文明創建工作人員的培訓工作。負責區精神文明建設指導委員會的文秘、會務等日常工作。完成區委、區政府和區精神文明建設指導委員會交辦的其他工作任務。

  (二)部門預算單位構成

  鹿城區文明辦是主管精神文明建設的參公事業單位。共有內設機構4個,下屬事業單位1個。

  二、鹿城區文明辦2017年部門預算安排情況說明(一)關于鹿城區文明辦2017年收支預算情況的總體說明

  按照綜合預算的原則,鹿城區文明辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出等。鹿城區文明辦2017年收支總預算1656.14萬元。

  (二)關于鹿城區文明辦2017年收入預算情況說明

  鹿城區文明辦2017年收入預算1656.14萬元,其中:一般公共預算收入1656.14萬元,占100%;政府性基金收入0 萬元,占 0 %;專戶資金收入0 萬元,占0 %。

  (三)關于鹿城區文明辦2017年支出預算情況說明 鹿城區文明辦2017年支出預算1656.14萬元。

  1.按支出功能分類,包括一般公共服務基本支出249.14萬元、醫療衛生支出10.22萬元、城鄉社區支出1000萬元、專項業務支出343萬元、住房保障支出17.73萬元、社會保障和就業支出36.05萬元。

  2.按支出用途分類,包括人員經費支出243.32萬元,公用經費支出14.82萬元,項目支出1398萬元。

  (四)關于鹿城區文明辦2017年一般公共預算當年預算撥款情況說明

  1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

  鹿城區文明辦2017年一般公共預算當年預算撥款1656.14萬元,比2016年執行數減少121.67萬元,主要是2016年追加了在職人員以前年度未繳的養老保險、職業年金社保扣款以及個別專項資金被核減等原因。

   2.一般公共預算當年預算撥款具體使用情況

  1.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)事務支出249.14萬元,主要用于機關及所屬事業單位人員工資及日常運轉、離退休方面等的支出。

  2.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)支出17.73萬元,主要用于反映用于醫療保障方面的支出。

  3.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區管理事務和城鄉社區支出(類)其他城鄉社區共支出1000萬元,支出主要用于撥付街鎮、社區創建經費。

  4、專項業務343萬元,主要用于全國文明城市鞏固提升專項經費的支出。

  5、住房保障支出17.73萬元,主要用于機關及所屬事業單位按國家規定為職工繳納的住房公積金等支出。

  6、社會保障和就業支出36.05萬元,主要用于機關及所屬事業單位按國家規定為職工繳納的養老保險、職業年金等支出。

  (五)關于鹿城區文明辦2017年一般公共預算基本支出情況說明

  鹿城區文明辦2017年一般公共預算基本支出258.14萬元,其中:

  人員經費243.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、在職人員通訊補、住房公積金、離退休人員相關經費、退職人員經費、精簡遺屬生活補助、其他對個人和家庭的獎勵和補助支出等;

  公用經費14.82萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出等。

  (六)關于鹿城區文明辦2017年政府性基金預算支出情況說明

  鹿城區文明辦2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (七)關于鹿城區文明辦2017年財政撥款“三公”經費預算情況說明

  1.因公出國(境)費用:根據區財政經費管理要求,所需資金預算由區財政統一安排。

  2.公務接待費:2017年安排公務接待費預算0.8萬元,比上年執行數下降20%。主要用于接待創建文明城市工作支出。

  3.公務用車購置及運行維護費:2017年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長0 %。其中,公務用車購置支出0萬元;公務用車運行維護費支出0萬元,已車改無數據。

  三、名詞解釋

  1. 一般公共預算收入:特指一般公共預算財政撥款,包含本級和上級財政部門當年撥付的財政預算資金。

  2.政府性基金收入:特指政府性基金預算財政撥款,包含本級和上級財政部門當年撥付的財政預算資金。

   3.專戶資金收入:特指教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

  4.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和日常公用經費。

  5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

附件:2017年區級部門收支預算總表、2017年部門財政撥款收支預算總表、2017年部門一般公共預算支出表、2017年部門政府性基金支出預算表、2017年區級部門基本支出預算表、2017年區級部門收入預算總表、2017年區級部門支出預算總表、2017年一般公共預算“三公”經費表

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